中共西藏自治区委员会宣传部（机关）2025年度部门预算

中共西藏自治区委员会宣传部(机关)2025年度部门预算

2025年2月8日

目录

第一部分  中共西藏自治区委员会宣传部(机关)概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  中共西藏自治区委员会宣传部机关2025年度部门预算明细表

第三部分  中共西藏自治区委员会宣传部机关2025年度部门预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会宣传部(机关)概况

一、主要职责

(一)单位总体情况

中共西藏自治区委员会宣传部(以下简称“自治区党委宣传部”)于1951年12月成立,是西藏自治区财政厅全额拨款、国库集中支付的一级预算单位;是自治区党委主管意识形态方面的职能部门,为正厅级;加挂西藏自治区新闻出版局、西藏自治区版权局、西藏自治区电影局、西藏自治区人民政府新闻办公室牌子。

(二)主要职责

自治区党委宣传部负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策及自治区党委的工作要求,把坚持党对宣传思想文化工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,发挥宣传思想文化工作凝聚思想共识、汇聚团结力量的作用,为西藏长治久安和高质量发展营造良好社会环境。主要职责是:宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照党中央决策和自治区党委部署,在中宣部的指导下,协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,负责管理全区电影行政事务,指导协调全区性重在电影活动,承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。对口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

自治区党委宣传部机关内设18个机构,具体为:办公室、政策法规研究室、意识形态工作协调处、理论教育处(自治区哲学社会科学规划办公室)、新闻处(自治区突发公共事件应急新闻中心办公室)、出版处(古籍整理出版规划办公室)、文化艺术处、宣传教育处、文化改革发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、文化安全监管处(自治区“扫黄打非”办公室)、文明创建处、文明实践培育处、规划财务处、干部处(机关党委);含2个事业单位分别是:区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

第二部分

中共西藏自治区委员会宣传部(机关)

2025年度预算公开明细表

(表格详见附件1)

第三部分

中共西藏自治区委员会宣传部2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)2025年单位收支总体情况

2025年度,收支总预算19653.41万元。收入包括:一般公共预算拨款收入17289.77万元、无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营性收入和其他收入。上年结转2363.64万元。支出包括:一般公共服务支出14075.9万元,文化旅游体育与传媒支出1474.84万元,社会保障和就业支出937.16万元,卫生健康支出352.99万元,住房保障支出448.88万元和上年结转2363.64万元。

(二)2025年单位收入总体情况

2025年度,收入预算19653.41万元,同比上年预算总量21971.92万元减少2318.51万元,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求,压减项目经费。其中:本年收入中一般公共预算当年拨款收入17289.77万元,占87.97%;一般公共预算上年结转收入2363.64万元,占12.03%。2025年无政府性基金预算资金、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入。

(三)2025年单位支出总体情况

2025年度,支出预算19653.41万元,同比减少2318.51万元,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求,压减项目经费。其中:基本支出7218.09万元,占36.73%;项目支出12435.32万元,占63.27%。

(四)一般公共预算支出总体情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度,一般公共预算当年拨款17289.77万元,比上年预算数19590.82万元减少2301.05万元,主要原因:贯彻落实党政机关过紧日子要求,压减项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2025年度,一般公共预算支出17289.77万元,其中:一般公共服务支出14075.9万元,文化旅游体育与传媒支出1474.84万元,社会保障和就业支出937.16万元,卫生健康支出352.99万元,住房保障支出448.88万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)8596.84万元,比2024年预算支出数7706.12万元增加890.72万元,增加11.56%,主要是农家(寺庙)书屋项目1285万元由原西藏自治区新华书店调整至自治区党委宣传部机关预算中。行政运行(项)5479.07万元,比2024年预算数5589.18万元减少110.11万元,下降1.97%,主要是2024年有退休人员

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)664.84万元、比2024年执行数933万元减少268.16万元,减少了28.74%,其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)810万元,比2024年预算数1161.89万元减少351.89万元,减少30.28%,主要原因是预算编制细化分配,项目资金直接下达至项目实施单位。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)598.8万元、比2024年预算数622.22万元减少23.42万元,减少3.76%,主要是2024年有退休人员,在职人数减少;机关事业单位职业年金缴费支出(项)300万元,比2024年预算数100万元增加200万元,增长200%,主要原因是预计2025年退休人员增加,职业年金记实资金增加。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)38万元比2024年执行数41.4万元减少3.4万元,主要是公益性岗位人员减少;社会福利(款)老年福利(项)0.36万元,比2024年预算数1万元减少0.64万元,主要是高龄老人人数减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)62.26万元,比2024年执行数65.31万元减少3.05万元,减少4.67%;行政单位医疗(项)290.73万元,比2024年执行数302.43万元减少11.7万元,减少3.87%,主要是2025年退休和调出人员增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)448.88万元,比2024年执行数468.23万元减少19.35万元,减少4.13%,主要是2025年退休和调出人员增加。

4.一般公共预算基本支出总体情况

2025年度,一般公共预算基本支出7218.1万元,其中:

工资福利支出6284.58万元,主要包括:工资性支出4028.36万元(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费598.8万元、职工年金缴费300万元、职工基本医疗保险缴费287.73万元、公务员医疗补助62.26万元、其他社会保障缴费3.73万元(失业保险、工伤保险)、住房公积金448.88万元、医疗费3万元和其他工资福利支出551.82万元(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出).

对个人和家庭的补助149.07万元,主要包括:助学金21.7万元、生活补助76.11万元、医疗费补助25.66万元和其他对个人和家庭的补助25.6万元。

商品和服务支出784.45万元,主要包括办公费8.2万元、印刷费1万元、水费15万元、电费60万元、邮电费2.4万元、取暖费45万元、物业管理费5万元、差旅费10万元、维修(护)费4.76万元、租赁费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、工会经费71.17万元、公务用车运行维护费159.52万元、其他商品的服务支出389.4万元(电梯运行维护费、食堂补助和其他商品和服务支出)。

二、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年度,“三公”经费预算数288.61万元,同比上年预算增加16.61万元,增加5.91%,主要原因是:因公出国(境)经费增加。其中:因公出国(境)经费17.09万元,比上年增加17.09万元,主要原因是2024年12月31日—2025年1月7日自治区党委宣传部出版处一行6人随团赴尼泊尔、泰国执行业务访问产生的国际旅费;公务用车购置及运行费269.52万元,比2024年减少0.98万元,减少0.36%,主要原因是厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,2025年安排公务用车购置费;公务接待费2万元,与2024年持平,预计国内外公务接待批次10次500余人次。

三、机关运行经费安排情况

2025年度,自治区党委宣传部机关运行经费784.45万元,同比2024年预算844万元减少59.55万元,下降7%,主要原因是2024年退休人员较多,人员减少,公用经费核定数减少。

四、政府采购情况

2025年度,自治区委员会宣部机关政府采购安排2288.79万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算22.35万元,服务类采购预算2266.44万元。

五、国有资产占有情况

截至2024年12月底,本单位车辆编制23辆,全年保有车辆42辆,同比去年减少2辆,主要原因是根据自治区机关事务管理局《关于做好调拨公务用车和资产划转等工作的函》,无偿划转西藏国际传播中心2辆公车,其中:副部(省)级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、主要领导干部用车9辆、其他用车辆32辆,其他用车主要是保障各处室正常工作用途的车辆。

另外需要说明的是,部机关2024年12月根据自治区机关事务管理局《关于同意自治区党委宣传部报废8辆公务用车的函》报废8辆公车并完成残值收入上缴,2025年2月预算管理一体化系统完成8辆公车报废。单位价值50万元以上通用设备41(台、套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

六、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目56个,资金17289.77万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标详见附件。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金预算支出总体情况

2025年度,自治区党委宣传部机关无政府性基金预算支出内容,无政府性基金“三公”经费支出内容。

(二)政府购买服务情况说明

2025年度,自治区委员会宣部机关政府购买服务预算1498.92万元,包含政府购买服务事项共14项。

(三)政府债务情况

根据《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)〉的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神,自治区宣传部机关不存在政府债务情况。

附件:1.自治区党委宣传部(机关)部门预算公开表

2.重点项目绩效目标情况表

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件1：2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：重点项目绩效目标情况表（机关）.xlsx